Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001994 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 002003 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 001985 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: 001983 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 001980 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 2,01 |
| Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/03/2013 |
Valor: 1.080,00 |
| Nº do documento: 001312 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004895 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 960,00 |
| Nº do documento: 004894 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004879 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 18,01 |
| Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 0,02 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,03 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HELENA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001980 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004889 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 325,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Total dos pagamentos:
|
8.085,08
|
